Каталог оборудования для учёта товараwww.pos.by
Подробнее

Вопросы-ответы по 1С

При запуске базы данных 1С выдает ошибку с текстом "Файл базы данных поврежден". Что делать?
Данная ошибка характерна для файловых баз данных. Прежде чем начать что-то делать с базой данных, настоятельно рекомендуем сделать ее копию. Один из способов справиться с ошибкой самому - использовать утилиту "chdbfl", которая находиться в каталоге, где установлена платформа 1с (как правило путь такой: "Programm files/ 1cv8/8.3.8....../bin"). Если говорить простым языком о работе этой утилиты, то она находит поврежденные данные, которые мешают запуску базы данных, и удаляет их. Ее применение чаще всего позволяет оперативно возобновить работу с базой данных, но при этом определенное количество данных теряется (поэтому мы настоятельно рекомендуем предварительно сделать копию). К сожалению, восстановить поврежденные данные самостоятельно не имея профессиональных навыков достаточного уровня не получиться, поэтому если вы сочли, что потерянные данные важны, рекомендуем обратиться к специалистам ООО "Системные решения".
В отчетах по остаткам товара есть отрицательные значения. Почему они появились, как их устранить?
Такая ситуация свидетельствует о том, что есть товар которого расходовалось больше чем поступило за анализируемый период. Причиной появления такой ситуации могут быть связаны с некорректной приемкой товара либо некорректным вводом документов товародвижения в базу данных. Есть два выхода из ситуации. Первый найти ошибку в веденных документах и исправить ее. Если все документы товародвижения корректны и проведены, то нужно искать товар, с которым мог быть перепутан товар с отрицательным остатком (пересортица). Как правило этот товар числится в учете. но по факту его нет и он во многом схож по характеристикам с товаром у которого отрицательный остаток. С помощью документа "Пересортица товаров" в разделе "Склад", нужно "перебросить" остаток с товара, который в излишке, на товар, которого не хватает. Документ "Пересортица товаров" рекомендуется делать датой и временем ранее чем дата образования отрицательного остатка в отчете, чтобы избежать промежуточного минуса.
При считывании сканером штрихкода товара в РМК подбирается товар и появляется окно ручного поиска товара. Или дисплей для покупателя показывает "иероглифы" либо не ровно отражает текст. Как исправить эту ситуацию?
В данном случае мы рекомендуем обратиться к нашим специалистам, они проанализируют ситуацию и дадут оптимальный в данном конкретном случае совет.
Не формируется либо не корректно формируется автоматическая выемка при закрытии смены. Как привести в соответствие?
Такая ситуация свидетельствует о расхождении данных регистра "Денежные средства ККМ" со счетчиком фиксирующим остаток денег на фискальном регистраторе. Необходимо снять Х-отчет на ФР и сравнить текущий остаток ДС по Х-отчету с данными программы (можно использовать отчет "Движение денежных средств в кассах ККМ"). Затем необходимо сравнять данные программы к данным ФР, проще всего это можно сделать с помощью документа "Корректировка регистров" (Администрирование/первоначальное заполнение ИБ), прибавив либо отняв сумму разницы между данными программы и данными ФР.
При закрытии смены программа сообщает о непробитых чеках и выводит окно проверки не пробитых чеков. Что делать?
Для начала нужно выбрать те чеки, которые были проведены по кассовому аппарату (фискальному регистратору), но не были проведены в 1С (например, при отсутствии остатков товаров, либо при технических сбоях в кассовом аппарате). И после выделения таких чеков нужно нажать кнопку Пробить. Затем выбрать оставшиеся, как правило это ошибочно оформленные чеки, и по ним нажать кнопку Аннулировать.
При нажатии на кнопку "Открыть смену" программа выводит сообщение "Нет касс с закрытыми сменами". Что делать?
Такая ситуация может возникать в двух случаях. Первый - если смена уже сегодня была открыта. Если так, значит нужно открыть регистрацию продаж и продолжить работать. Второй - если смену не закрыли вчера, значит нужно закрыть вчерашнюю смену, затем открыть сегодняшнюю и начать работать.
Как выполнить групповое изменение реквизитов?
Администрирование/Поддержка и обслуживание/Корректировка данных/Групповое изменение реквизитов. Необходимо выбрать изменяемый объект, установить галочки напротив изменяемых реквизитов, а также их новые значения и нажать Изменить реквизиты. Например, необходимо изменить подотчетное лицо в Авансовых отчетах. В поле Выбор элементов выбираем Авансовый отчет, по команде Все элементы устанавливаем отбор за нужный период, ставим флажок напротив реквизита Подотчетное лицо, в поле Новый реквизит выбираем нужное значение и нажимаем Изменить реквизиты.
Можно ли заполнить документ Поступление товаров из excel-таблицы?
Для этого необходимо находясь в документе поступление товаров по команде Еще/Заполнить/Загрузить из Внешнего файла открыть таблицу загрузки и заполнить в ней копированием из excel-таблицы Штрихкод, Артикул или Наименование (достаточно одного из этих полей), Количество и Цену. Заполнить таким образом документ можно только по уже существующим в справочнике позициям номенклатуры.
Как настроить автоматическую проверку БСО на наличие в электронном банке

В разделе НСИ и администрирование/Поддержка и обслуживание/Настройка обращения к сервисам/Заполнить данные для обращения к сервисам должен стоять флажок Проверка БСО, также должны быть заполнены Регистрационный номер конфигурации и Регистрационный номер основной поставки. Эти данные содержатся в конверте с пинкодами программных лицензий, входящем в комплект основной поставки.

При выявлении несоответствий номеров БСО будет выводиться сообщение с их перечнем.

Сервис действует при наличии ИТС.

Как настроить автоматическую загрузку курсов валют с сайта НБ РБ?
В разделе НСИ и администрирование/Поддержка и обслуживание/Настройка обращения к сервисам/Заполнить данные для обращения к сервисам должен стоять флажок Автоматическая загрузка курсов валют, заполнены Регистрационный номер конфигурации и Регистрационный номер основной поставки. Эти данные содержатся в конверте с пинкодами программных лицензий, входящем в комплект основной поставки. В разделе НСИ и администрирование/Валюты в карточке каждой загружаемой валюты должен стоять флажок Загружается из интернета. Сервис действует при наличии договора ИТС.
При списании БСО программа не видит бланков, не удается провести документ?
Перед документом Списание бланков необходимо оформить документ Передача бланков в эксплуатацию, им производится списание стоимости использованных бланков на счета затрат и перемещение по за балансовому счету 006.
Как настроить счета учета расчетов с контрагентами для их автоматического заполнения в документах?
В разделе «Закупки и продажи/Счета учета расчетов с контрагентами» необходимо создать новую запись и заполнить счета согласно учетной политике организации. Необходимо создать отдельно запись для расчетов в белорусских рублях и иностранной валюте. Если указать конкретную организацию и контрагента, то установленные счета учета будут автоматически заполняться в документах только для указанных организации и контрагента.
Как изменить год с предыдущего на текущий в номере исходящей ЭСЧФ?
Для ЭСЧФ, созданных в прошлом году необходимо изменить дату на любую дату текущего года, записать и переформировать по команде ЭСЧФ/Сформировать ЭСЧФ.